四川省绵阳市涪城区人民检察院

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

检察院是国家的法律监督机关，涪城区检察院对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法行使  侦查权、审查起诉权、监督权、抗诉权。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，区检察院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区人民政府的大力支持和区政协的民主监督下，紧扣全区工作大局，聚焦监督职责，积极应对司法改革新挑战，依法履行维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推进实施全区“一二三四五六”发展战略提供有力司法保障。

二、部门概况

涪城区人民检察院共有20个内设机构。

三、收支决算总体情况

2017年涪城区人民检察院收入决算总额为2730.79万元，其中：当年财政拨款收入2638.91万元，其他收入33.37万元，上年结转收入58.51万元。相应安排支出决算2730.79万元，其中：一般公共服务7.74万元，公共安全支出1936.24万元，社会保障和就业285.42万元，医疗卫生64.1万元，住房保障支出69.02万元，年末结转368.27万元。

2017年涪城区人民检察院本年支出合计2362.51万元，其中：基本支出1983.91万元，占83.97%；项目支出378.6万元，占16.03%。

截止2017年12月末涪城区人民检察院固定资产总额771.79万元。

四、财政拨款收支决算情况

涪城区人民检察院2017年度财政拨款收支总决算2683.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加434.97万元，增长19.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

涪城区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出2352.66万元，占本年支出合计的87.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加223.79万元，增长10.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

涪城区人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出2352.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.74万元，占0.3%；公共安全支出1926.39万元，占81.9%；社会保障和就业支出285.42万元，占12.1%；医疗卫生与计划生育支出64.09万元，占2.7%；住房保障支出69.02万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、其他共产党事务支出:2017年决算数为7.74万元，完成预算100%。

2、行政运行:2017年决算数为1557.64万元，完成预算100%。

3、一般行政管理事务:2017年决算数为329.05万元，完成预算100%。

   4、查办和预防职务犯罪:2017年决算数为10元，完成预算100%。

   5、其他检察支出:2017年决算数为29.7万元，完成预算100%。。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为120.89万元，完成预算100%。

7、机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为147.02万元，完成预算100%。

8、死亡抚恤：2017年决算数为17.51万元，完成预算100%。

9、计划生育服务：2017年决算数为0.11万元，完成预算100%。

10、行政单位医疗：2017年决算数为34.51万元，完成预算100%。

11、公务员医疗补助：2017年决算数为29.47万元，完成预算100%。

12、住房公积金：2017年决算数为69.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

涪城区人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1983.91万元，其中：

人员经费1794.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.79万元，减少45.37%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.73万元，减少46.93%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降2.9%。减少的主要原因是是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。2017年我院按规定报废了3辆公务用车，拍卖了3辆公务用车，车辆数量减少至10辆，同时严格车辆管理制度，严控车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费30.23万元,其中：

截至2017年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、中型普通客车1辆。

公务用车运行维护费支出30.23万元。主要用于办理案件和检务保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，256人，共计支出2.03万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

涪城区人民检察院2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，涪城区人民检察院机关运行经费支出189.39万元，比2016年增加110.68万元，增长140.6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，涪城区人民检察院政府采购支出总额49.73万元，其中：政府采购工程类支出49.73万元。采购项目为：中央空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，涪城区人民检察院公有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，涪城区人民检察院对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金256.9万元，覆盖率达到100%。