2021年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

检察院是国家的法律监督机关，领导全区检察工作，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法行使检察权；依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作。

2021年重点工作是：涪城区检察院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，毫不动摇坚持党的绝对领导，认真落实中央、省委、市委、区委和上级检察机关重大决策部署，围绕“实施‘三千工程’，建设‘四个强区’”，积极履职尽责，强化担当作为，在常态化疫情防控中增强检察自觉，为涪城奋力争当绵阳加快建设中国科技城和西部现代化强市的主力军和排头兵提供更加有力的司法保障。

二、部门概况

涪城区人民检察院共有11个内设机构。

三、收支预算总体情况

2021年涪城区人民检察院收入预算总额为1257.34万元，较2020年减少455.39万元，减少26.59%；当年财政拨款收入1257.34万元，相应安排支出预算1257.34万元；一般公共服务支出9.44万元，公共安全支出936.86万元，社会保障和就业支出132.14万元，卫生健康支出67.98万元，住房保障支出110.92万元。

四、支出预算安排情况

涪城区人民检察院预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察事业发展相关工作。　
　 涪城区人民检察院2021年一般公共预算基本支出1119.74万元，项目支出137.6万元。

（一）基本支出1119.74万元，其中：

1.人员经费902.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费217.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出137.6万元，主要用于聘用人员工资、奖金、保险和公积金等相关支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出9.44万元，主要用于机关党建工作支出。

2.公共安全支出936.86万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括检察业务工作和聘用人员相关支出。

3.社会保障和就业支出132.14万元，主要用于主要用于机关事业单位各项保险缴费支出。

4.卫生健康支出67.98万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

5.住房保障支出110.92万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无预算安排。

（二）公务接待费

2021年涪城区人民检察院预算安排公务接待费5.5万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年涪城区人民检察院预算安排公车购置及运行维护费21万元，其中：运行维护费21万元，较2020年减少14万元，减少40%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，涪城区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为217.53万元，比2020年预算增加68.16万元，增长45.63%。（2021年将检查业务费66.15万元纳入机关运行费，未单独以项目列支）

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算30.1万元，主要为与劳务派遣公司采购人力资源服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，涪城区人民检察院共有车辆7辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算安排或未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年涪城区人民检察院项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款137.6万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。